| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346405 | 001-001-0002001 | ₲ 7.707.757 | ₲ 7.260.146 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346405 | 001-001-0002001 | ₲ 1.920.960 | ₲ 1.809.404 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |