Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 7.707.757
Nro. Solicitud de Transferencia
190328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.146
Retención DNCP
₲ 27.187
Retención IVA
₲ 210.212
Retención Renta
₲ 210.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-164892
Monto Contrato
₲ 9.628.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.069.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.069.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2