| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346398 | 001-001-0036094 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.354.818 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |