Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036094
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162785
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Ofcina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2