| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346395 | 001-001-0040495 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.818 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346395 | 001-001-0040374 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.818 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346395 | 001-001-0040235 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.818 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346395 | 001-001-0040061 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.818 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346395 | 001-001-0039924 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.818 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346395 | 001-001-0039464 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.818 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago |