Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040061
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.818
Retención DNCP
₲ 4.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157615
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.874.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.874.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346395
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SANITARIO MOVIL
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2