| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346372 | 001-001-0002373 | ₲ 5.164.507 | ₲ 4.911.353 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346372 | 001-001-0002372 | ₲ 2.954.238 | ₲ 2.809.427 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago |