Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002519 ₲ 817.547 ₲ 814.574 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002518 ₲ 3.796.784 ₲ 3.576.294 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002501 ₲ 3.127.189 ₲ 2.945.585 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002479 ₲ 2.523.181 ₲ 2.399.499 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002476 ₲ 2.660.126 ₲ 2.529.731 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002502 ₲ 2.021.348 ₲ 2.013.998 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002478 ₲ 2.062.216 ₲ 2.054.717 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002477 ₲ 4.235.741 ₲ 4.107.833 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002475 ₲ 974.814 ₲ 971.269 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002473 ₲ 2.783.834 ₲ 2.647.375 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
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