| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346369 | 001-001-0013851 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346369 | 001-001-0013850 | ₲ 16.700.000 | ₲ 15.881.396 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |