Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013851
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160636
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.475.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.475.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2