Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116196
Monto de la Factura
₲ 3.073.775
Nro. Solicitud de Transferencia
145010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.273
Retención DNCP
₲ 10.842
Retención IVA
₲ 83.830
Retención Renta
₲ 83.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162306
Monto Contrato
₲ 100.026.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.298.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.298.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2