| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346258 | 001-001-0032922 | ₲ 9.129.750 | ₲ 8.599.561 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346258 | 001-001-0025607 | ₲ 1.811.100 | ₲ 1.705.924 | 27-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346258 | 001-001-0022030 | ₲ 2.130.200 | ₲ 2.025.781 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |