Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025607
Monto de la Factura
₲ 1.811.100
Nro. Solicitud de Transferencia
144333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.924
Retención DNCP
₲ 6.388
Retención IVA
₲ 49.394
Retención Renta
₲ 49.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156403
Monto Contrato
₲ 13.071.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.331.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.331.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina , Escritorio y Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1