Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345875 | 001-001-0116223 | ₲ 700.000 | ₲ 697.200 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |