Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116223
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157868
Monto Contrato
₲ 1.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1