| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345875 | 001-001-0003845 | ₲ 2.837.700 | ₲ 2.698.601 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345875 | 001-001-0003844 | ₲ 3.518.500 | ₲ 3.346.029 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago |