Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003845
Monto de la Factura
₲ 2.837.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.601
Retención DNCP
₲ 10.112
Retención IVA
₲ 77.392
Retención Renta
₲ 51.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157228
Monto Contrato
₲ 14.978.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1