Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 345687 001-001-0001266 12978073 ₲ 1.580.760 ₲ 1.488.960 23-04-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 345687 001-001-0001265 12978073 ₲ 601.800 ₲ 566.851 23-04-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 345687 001-001-0001284 001-001-0001284 ₲ 2.761.200 ₲ 2.600.850 22-04-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 345687 001-001-0001164 ₲ 13.900.000 ₲ 13.092.789 05-04-2019 Ver Detalle del Pago
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