Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.092.789
Retención DNCP
₲ 49.029
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 379.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168356
Monto Contrato
₲ 61.602.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.842.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.024.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica