| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345390 | 001-002-0001749 | ₲ 8.274.500 | ₲ 7.793.978 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345390 | 001-002-0001709 | ₲ 8.274.500 | ₲ 7.868.900 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago |