Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001749
Monto de la Factura
₲ 8.274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.793.978
Retención DNCP
₲ 29.186
Retención IVA
₲ 225.668
Retención Renta
₲ 225.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158762
Monto Contrato
₲ 16.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.662.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.662.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar