| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 344069 | 002-003-0002671 | ₲ 22.919.000 | ₲ 21.795.552 | 27-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 344069 | 002-003-0002665 | ₲ 107.887.000 | ₲ 102.598.575 | 27-08-2018 | Ver Detalle del Pago |