Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0002665
Monto de la Factura
₲ 107.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.598.575
Retención DNCP
₲ 384.470
Retención IVA
₲ 2.942.373
Retención Renta
₲ 1.961.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
49/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157534
Monto Contrato
₲ 130.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.394.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.394.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344069
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tractor Agrícola y equipos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5