| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344059 | 001-002-0001379 | ₲ 16.857.050 | ₲ 16.162.281 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344059 | 001-002-0001378 | ₲ 15.421.020 | ₲ 14.790.422 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago |