Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001379
Monto de la Factura
₲ 16.857.050
Nro. Solicitud de Transferencia
103809
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.162.281
Retención DNCP
₲ 61.940
Retención IVA
₲ 316.809
Retención Renta
₲ 316.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158349
Monto Contrato
₲ 32.278.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.952.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.952.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4