| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343993 | 001-001-0000183 | ₲ 8.891.500 | ₲ 8.455.655 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343993 | 001-001-0000145 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.558.836 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343993 | 001-001-0000144 | ₲ 15.930.000 | ₲ 15.149.140 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |