Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 15.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92579
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.149.140
Retención DNCP
₲ 56.769
Retención IVA
₲ 434.455
Retención Renta
₲ 289.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
45/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157155
Monto Contrato
₲ 33.821.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.163.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.163.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343993
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5