| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343849 | 001-001-0001897 | ₲ 3.995.500 | ₲ 3.799.648 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343849 | 001-001-0001899 | ₲ 1.997.500 | ₲ 1.990.236 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago |