Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 3.995.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.648
Retención DNCP
₲ 14.239
Retención IVA
₲ 108.968
Retención Renta
₲ 72.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158338
Monto Contrato
₲ 5.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.789.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.789.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4