| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343834 | 001-001-0013393 | ₲ 22.750.000 | ₲ 21.428.845 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |