Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013393
Monto de la Factura
₲ 22.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183205
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.428.845
Retención DNCP
₲ 80.245
Retención IVA
₲ 620.455
Retención Renta
₲ 620.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165890
Monto Contrato
₲ 22.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.428.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.428.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de diseño e impresion de revistas de difusion institucional.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4