| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0003401 | ₲ 21.266.250 | ₲ 20.276.255 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0003321 | ₲ 13.014.150 | ₲ 12.408.311 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0003289 | ₲ 21.250.350 | ₲ 20.261.096 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0003288 | ₲ 19.819.350 | ₲ 18.896.712 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0003287 | ₲ 2.416.800 | ₲ 2.304.292 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |