Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 19.819.350
Nro. Solicitud de Transferencia
158749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.896.712
Retención DNCP
₲ 73.237
Retención IVA
₲ 283.134
Retención Renta
₲ 566.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159857
Monto Contrato
₲ 77.766.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.146.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.146.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5