| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0005474 | ₲ 4.747.500 | ₲ 4.526.493 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0005440 | ₲ 2.005.000 | ₲ 1.996.980 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0005439 | ₲ 3.927.500 | ₲ 3.744.666 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0005438 | ₲ 7.912.500 | ₲ 7.544.154 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0005437 | ₲ 7.347.500 | ₲ 7.005.456 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |