Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005439
Monto de la Factura
₲ 3.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181413
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.666
Retención DNCP
₲ 14.513
Retención IVA
₲ 56.107
Retención Renta
₲ 112.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159861
Monto Contrato
₲ 25.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.817.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.817.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5