| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-004-0000130 | ₲ 2.307.200 | ₲ 2.173.214 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-004-0000114 | ₲ 17.262.800 | ₲ 16.260.301 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0001084 | ₲ 9.723.200 | ₲ 9.246.587 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0001082 | ₲ 8.734.400 | ₲ 8.306.256 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-001-0001000 | ₲ 9.805.600 | ₲ 9.324.947 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |