Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 8.734.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121506
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.306.256
Retención DNCP
₲ 31.126
Retención IVA
₲ 238.211
Retención Renta
₲ 158.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159788
Monto Contrato
₲ 47.833.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.311.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.311.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5