| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343426 | 001-001-0000896 | ₲ 16.445.000 | ₲ 16.379.220 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343426 | 001-001-0000895 | ₲ 10.570.000 | ₲ 10.527.720 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |