Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 10.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62714
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.527.720
Retención DNCP
₲ 42.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155009
Monto Contrato
₲ 27.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.906.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.906.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1