| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343127 | 002-001-0012362 | ₲ 22.200.000 | ₲ 21.377.120 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343127 | 002-001-0012288 | ₲ 37.000.000 | ₲ 35.628.533 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343127 | 002-001-0012895 | ₲ 44.400.000 | ₲ 42.754.240 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago |