Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012895
Monto de la Factura
₲ 44.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119567
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.754.240
Retención DNCP
₲ 165.760
Retención IVA
₲ 634.286
Retención Renta
₲ 845.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
33/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155678
Monto Contrato
₲ 103.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.759.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.759.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5