| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342935 | 001-001-0030178 | ₲ 117.685.000 | ₲ 111.916.295 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342935 | 001-001-0030177 | ₲ 81.640.000 | ₲ 77.638.156 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342935 | 001-001-0030176 | ₲ 100.525.000 | ₲ 95.597.447 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |