Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030177
Monto de la Factura
₲ 81.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115965
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.638.156
Retención DNCP
₲ 290.935
Retención IVA
₲ 2.226.545
Retención Renta
₲ 1.484.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157884
Monto Contrato
₲ 299.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.151.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.151.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONTAR PARA EQUINOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1