| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 342554 | 001-002-0002146 | ₲ 8.996.000 | ₲ 8.555.033 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 342554 | 001-002-0002145 | ₲ 3.463.310 | ₲ 3.293.545 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |