Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002146
Monto de la Factura
₲ 8.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.555.033
Retención DNCP
₲ 32.058
Retención IVA
₲ 245.345
Retención Renta
₲ 163.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156746
Monto Contrato
₲ 12.459.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.848.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.848.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342554
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Copiados y Encuadernación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4