| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-006-0000044 | ₲ 1.003.420 | ₲ 999.771 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-006-0000038 | ₲ 2.249.510 | ₲ 2.139.243 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-006-0000036 | ₲ 589.550 | ₲ 587.406 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-006-0000035 | ₲ 1.621.300 | ₲ 1.615.404 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago |