Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.621.300
Nro. Solicitud de Transferencia
45595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.404
Retención DNCP
₲ 5.896
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154501
Monto Contrato
₲ 26.718.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.740.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.740.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3