Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001238 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001237 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001236 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001235 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001234 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001232 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001231 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001230 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001229 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001228 ₲ 945.000 ₲ 890.121 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
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