| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0080311 | ₲ 350.000 | ₲ 348.727 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0079846 | ₲ 465.600 | ₲ 463.907 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0077169 | ₲ 465.400 | ₲ 463.708 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0072333 | ₲ 450.000 | ₲ 448.364 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0072898 | ₲ 240.000 | ₲ 239.127 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341859 | 001-001-0072411 | ₲ 130.000 | ₲ 129.527 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago |