Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080311
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154547
Monto Contrato
₲ 4.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.093.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.093.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3